مالیات و عوارض
همین آموزش. جمع ماه داخل برنامه، به تومان.
آموزش ساده صفحه مالیات و عوارض
آموزش محاسبه مالیات طلافروشی در زرین‌حساب
این صفحه جمع مالیات ماه را داخل برنامه نشان می‌دهد. فایل اکسل نمی‌سازد و فاکتور به سامانه مودیان نمی‌فرستد. مبلغ‌ها تومان است.
ارزش افزوده
مالیات خروجی فروش و تعمیر، منهای اعتبار خرید همان ماه. با فاکتور خودکار در صندوق می‌آید.
درآمد مشاغل
برآورد ماهانه با معافیت ماده ۱۰۱ و پلکان ماده ۱۳۱. تا «ثبت بدهی» نزنید فقط عدد است.
دفترکل و صندوق
بعد از ثبت بدهی، پرداخت از صندوق است. دکمه ماهانه و سالانه را با هم نزنید.
این صفحه برای چیست؟
از منو «مالیات و عوارض» را باز کنید. عنوان صفحه «محاسبه مالیات» است. اول باید وارد حساب فروشگاه شوید.
می‌خواهید بفهمید این ماه چقدر ارزش افزوده دارید، برآورد مالیات بر درآمد کسب‌وکار چقدر است، و اگر حقوق داده‌اید مالیات حقوق چقدر کم شده.
مبلغ‌ها به تومان است. فایل اکسل گزارشات رسمی ریال است و ده برابر دیده می‌شود. گزارش آماری هم تومان است ولی نمودار سود است، نه مالیات قابل پرداخت. صورت‌های مالی فقط بدهی ثبت‌شده در دفتر را نشان می‌دهد.
این عددها راهنمای داخلی‌اند. اظهارنامه رسمی را از سامانه سازمان امور مالیاتی می‌فرستید. ارسال صورتحساب الکترونیکی جداست و از my.tax.gov.ir انجام می‌شود. عدد را با مشاور مالیاتی چک کنید.
این چهار چیز را قاطی نکنید
گزارشات رسمی
اکسل دفتر روزنامه، فروش و خرید، معاملات فصلی. آموزش گزارشات رسمی مالیات
سامانه مودیان
فرستادن فاکتور الکترونیکی. راهنمای ارسال مودیان. مقاله: مودیان برای طلافروش
گزارش آماری
نمودار سود، نه مالیات قابل پرداخت. آموزش گزارش آماری
نرخ‌های روی صفحه یعنی چه؟
باکس بالای صفحه نرخ سال جاری را توضیح می‌دهد. برای عملکرد ۱۴۰۵ معمولاً این‌طور است:
- ارزش افزوده. از تنظیمات محاسبات شما می‌آید. پیش‌فرض رایج ۱۰٪ روی سود و اجرت است؛ اصل طلا معاف است. جزئیات فرمول در مقالهٔ ارزش افزوده طلافروش.
- مالیات بر درآمد مشاغل. معافیت ماده ۱۰۱ برابر ۲۸۰ میلیون تومان سالانه، بعد پلکان ماده ۱۳۱: ۱۵٪، ۲۰٪، ۲۵٪.
- نمایش ماهانه. برآورد است (۱/۱۲ معافیت سال). تا «ثبت بدهی در دفترکل» نزنید، صندوق بدهی درآمد را نمی‌بیند.
سال و ماه را چطور عوض کنید؟
بالای صفحه سال و ماه شمسی هست. پیش‌فرض همین ماه جاری است. با عوض کردن آن‌ها همه کارت‌ها برای همان دوره از نو حساب می‌شوند.
اگر برای آن ماه هیچ تراکنشی نباشد، پیام خالی می‌آید. اول فاکتور ثبت کنید، بعد برگردید.
هر عدد روی صفحه یعنی چه؟
چهار کارت بالا
کل درآمد، کل هزینه، درآمد مشمول، و نرخ مالیات. درآمد مشمول یعنی درآمد منهای هزینه همان ماه. اگر هزینه بیشتر باشد، مالیات بر درآمد صفر است.
کارت ارزش افزوده
عدد بزرگ، مالیات خروجی منهای اعتبار خرید همان دوره است. زیرش مالیات فروش و تعمیر، و اگر خریدی با مالیات قابل قبول داشته باشید اعتبار خرید را می‌بینید. مانده صندوق همه ماه‌ها را جدا نشان می‌دهد — با عدد همین ماه یکی نیست.
کارت مالیات بر درآمد مشاغل
عدد بزرگ برآورد همین ماه است. اظهارنامه رسمی سالانه است. اگر بدهی در دفترکل ثبت شده باشد، مانده حساب ۲۰۰۵ و پرداخت همان دوره را زیر کارت می‌بینید. اگر ثبت نشده باشد، همان عدد فقط برآورد است.
مالیات حقوق
اگر در این ماه حقوق پرداخت کرده باشید و مالیاتی از فیش کم شده باشد، یک کارت جدا می‌آید. این عدد از صفحه حقوق می‌آید، نه از دکمه ثبت بدهی همین صفحه.
کل مالیات قابل پرداخت
جمع ارزش افزوده همین دوره + برآورد مالیات بر درآمد + اگر باشد مالیات حقوق. این جمع برای نگاه سریع است؛ پرداخت هر کدام از صندوق جدا انجام می‌شود.
ثبت بدهی در دفترکل
ارزش افزوده با هر فاکتور خودکار در صندوق ثبت می‌شود. مالیات مشاغل فقط برآورد است تا «ثبت بدهی» را بزنید؛ بعد در صندوق به‌عنوان «مالیات بر درآمد پرداختنی» دیده می‌شود.
- بدهی این ماه. برای رصد ماهانه همین دکمه کافی است. اگر قبلاً زده باشید، می‌شود «به‌روزرسانی بدهی این ماه».
- بدهی سالانه. همه برآوردهای ماهانه همان سال را از دفترکل برمی‌دارد و یک سند سالانه می‌گذارد. برای پایان سال و اظهارنامه است.
- هر دو را با هم نزنید. یکی جایگزین دیگری می‌شود. اگر سند سالانه باشد و دکمه ماه را بزنید، سند سالانه باطل می‌شود.
پرداخت واقعی از صندوق و دفترکل است، با نوع پرداخت مالیات. دکمه «رفتن به صندوق» همان‌جاست.
صفحه را این‌طور بخوانید
- ۱
صفحه را باز کنید
از منو روی مالیات و عوارض بزنید. اگر وارد نشده‌اید، اول وارد شوید.
- ۲
سال و ماه را انتخاب کنید
همان دوره‌ای که می‌خواهید حساب کنید. اگر تراکنش نباشد، صفحه خالی می‌ماند.
- ۳
دو کارت مالیات را جدا ببینید
آبی ارزش افزوده است و با فاکتور در صندوق هست. قرمز برآورد درآمد مشاغل است و تا ثبت بدهی فقط عدد است.
- ۴
بدهی درآمد را ثبت کنید
برای ماه جاری «ثبت بدهی این ماه» را بزنید. پرداخت را از صندوق انجام دهید. فایل اکسل قانونی را از صفحه گزارشات رسمی بگیرید.
پرسش‌های کوتاه
این صفحه همان گزارشات اداره مالیات است؟
خیر. اینجا جمع مالیات ماه را داخل برنامه می‌بینید. فایل اکسل دفتر روزنامه و معاملات فصلی از صفحه گزارشات رسمی مالیاتی گرفته می‌شود.
این صفحه ارسال مودیان است؟
خیر. مودیان یعنی فرستادن فاکتور الکترونیکی به سامانه سازمان. اینجا فقط محاسبه داخل مغازه است.
مبلغ‌ها تومان است یا ریال؟
تومان. در فایل اکسل گزارشات رسمی مبلغ‌ها ریال است. این دو صفحه را با هم جمع نزنید.
ارزش افزوده را باید خودم در دفترکل ثبت کنم؟
نه. ارزش افزوده با هر فاکتور خودکار در صندوق ثبت می‌شود. دکمه «ثبت بدهی» فقط برای مالیات بر درآمد مشاغل است.
دکمه این ماه و دکمه سالانه را با هم بزنم؟
نه. یکی جایگزین دیگری می‌شود. برای رصد ماهانه همان «بدهی این ماه» کافی است. دکمه سالانه برای پایان سال و اظهارنامه است.
پرداخت مالیات از همین صفحه است؟
بعد از ثبت بدهی، از صفحه صندوق و دفترکل با نوع پرداخت مالیات پرداخت می‌کنید. تا بدهی در دفترکل نباشد، صندوق چیزی برای پرداخت ندارد.
این عدد جای اظهارنامه سامانه مالیات را می‌گیرد؟
خیر. برآورد داخلی است. اظهارنامه رسمی را از سامانه سازمان می‌فرستید و عدد را با مشاور مالیاتی چک کنید.
با صورت‌های مالی چه فرقی دارد؟
این صفحه برآورد ماه را نشان می‌دهد. صورت‌های مالی بدهی‌ای را نشان می‌دهد که قبلاً در دفترکل ثبت شده. تا دکمه ثبت بدهی را نزنید، مالیات بر درآمد در سود و زیان دفتر نمی‌نشیند.
مالیات فروشگاه را باز کنید
صفحه مالیات و عوارض برای حساب شماست. اگر هنوز حساب ندارید، ثبت‌نام رایگان چند دقیقه طول می‌کشد.